本次风险内控管理咨询项目内控体系建设路线图

从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五大方面对内控情况进行细致分析

结合企业内控政策要求，分析当前现状并给出相应建议

控制活动诊断示意

同时总结公司市场风险、战略风险、治理风险等维度归纳总结风险点形成《风险清单》

针对目前客户最为缺乏的销售管理及经销商管理进行重点梳理分析，形成《销售管理制度》及《经销商管理制度》

对企业价值链进行分析，作为制度体系搭建的基础：

通过企业价值链梳理，形成科学有效的制度体系，对于缺乏的相关制度提出优化建议

根据政策要求对业务活动进行梳理汇总，并进行优化调整：

为满足客户内控管理提升需求，对正处于建设期的OA/ERP系统从流程设置、信息安全和数据分析三个层面进行优化

睿信管理咨询项目组针对本次风险内控管理咨询项目交付的主要项目成果