咨询框架

从内部来看，结合当前集团公司发展要求同时要满足未来发展需求，集团公司在制度流程体系中存在以下核心问题

以各部门调整后职责为基础，对比现代化企业运作需求以及业务链覆盖程度，目前集团在组织职能方面存在以下职能错位、分散、弱化、缺失等问题

管控体系机制方面，主要以上传下达、信息报送为主，对下属公司的管控定位、管控手段、权限划分不清晰，缺少系统性的规划

依据部门职责与岗位设置，拟定制度流程清单，同时依据制度管理要求，撰写对应流程图

此次内控体系设计目的：确保公司的运营活动高效、合规、风险可控，以及实现公司的长期战略目标，进一步规范管理基本制度和流程