将经风险分析后的风险信息归纳入风险数据库

其次完善相应的岗位职责：

流程手册

并形成相应的流程说明与风险控制矩阵

信息与沟通：睿信咨询对风电集团信息收集体系进行全面梳理，形成针对性建议

流程级穿行测试：

本次穿行测试对风电集团主价值链和辅价值链进行测试。主价值链贯穿风电业务始终，辅价值链包含财务、人力、办公行政、信息等模块。

根据关键节点，收集主价值链全部证据进行校验核查