项目运作框架

结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等政策文件对企业内控情况科学诊断：

从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五大方面对内控情况进行细致分析

同时归纳总结业务风险点形成《风险清单》

通过企业价值链梳理，形成科学有效的制度体系，对于缺乏的相关制度提出优化建议：

最终完成内控手册的撰写：

项目成果