咨询框架

完善整个制度管理体系中各个参与者的具体职责

按照价值进行制度分类，建立以价值链为基础的制度分类体系：

按照价值链、管控条线及内控要求，对制度进行重新分类，形成新的制度一级分类框架，将现有集团总制度分为20个类别

基于价值链形成一级制度，并基于一级制度分解二三四级制度体系

在一级制度分类下，形成二级分类

在一二级分类基础上，形成多层制度分级，对应制度间的沿袭关系

明确制度的编号方式，并建立制度和流程统一和对应编号体系，便于互相索引查阅，并进行版本管理，以确保制度流程管理有效性

基于制度体系框架，对现有制度进行查缺补漏