根据上海分公司相关业务特点和以往工作成果，需要在本次管理咨询工作中重点关注以下三个方面：

项目运作框架

内控诊断：基于内部控制矩阵的五要素，形成内控体系诊断框架

第一阶段内控体系评估

睿信致成运用MCE评估模型对上海分公司流程制度体系进行诊断

根据流程制度评估体系评分标准，可以看出上海分公司的流程制度体系处于健全和完善的过程中，未来需要进一步优化

风险评估：二级风险重要性-控制效果矩阵，上海分公司中高级风险多数处于失效状态，控制效果与风险重要度不匹配

内控手册：内控手册由八部分组成，其中前三部分是介绍说明部分，后五部分是控制部分

控制部分

战略规划及计划管理流程说明

控制标准

项目成果