运作框架

集团管控体系的构建一般包含以下内容，本次咨询项目重点是初步建立集团管控体系

通过业务梳理六步法理顺业务关系

根据管理维度，明晰集团公司各主要职能管控点

在风险识别之后，项目组通过风险识别步骤，来对风控点选择并制订相应的风险管理策略

在风险评估阶段，项目组采用《风险评估体系》对内部风险进行评估

搭建符合实际情况的内控管理体系

建立流程体系评估模型，结合管控点与风控点的明确，对汽车内控流程的规范性、管理科学性、执行效果进行评估

对新的制度流程进行宣贯，利用穿行测试发现流程执行过程中设计缺陷和执行缺陷并进行调整和整改

项目成果